🧾 Facturer vos propriétaires chaque mois

Tout se passe dans Facturation › Préparation, mois par mois.

1. Importer les réservations du mois

Dans le bloc Import des réservations, choisissez le mois, déposez les fichiers exportés depuis vos plateformes (Airbnb, Booking) et vos réservations directes, puis cliquez sur Lancer l'extraction.

• Chaque séjour est rattaché au bon logement, même si son nom diffère légèrement sur la plateforme.
• Un séjour appartient au mois de son départ.
• Effacer la période repart de zéro pour le mois, sans toucher aux factures déjà générées.

2. Vérifier les ménages et les prolongations

• Le logiciel prévoit un ménage par fin de séjour, au tarif court ou long séjour du logement. Vous pouvez le confirmer ou le forcer (court, long, aucun).
• Les prolongations (séjours contigus d'un même voyageur) sont fusionnées automatiquement : un seul ménage. Défusionnez-les si ce sont en réalité deux séjours distincts.
• Les petites icônes 📝 rappellent les notes de facturation du mois (écrites au bureau ou dictées depuis le téléphone).

3. Contrôler l'aperçu, puis générer

Le tableau Par bien donne, pour chaque logement, les loyers, la commission et les ménages. Ouvrez l'aperçu d'une facture pour :

• ajouter un débours (dépense payée pour le propriétaire), une remise ou une prestation ponctuelle ;
• vérifier les totaux HT, TVA et TTC, recalculés en direct.

Comment sont calculés les montants :

• la commission porte sur le prix des nuitées uniquement (hors ménage et extras) ;
• les ménages sont refacturés au centime, sans commission (ligne « dont prestations ménage ») ;
• approvisionnement et linge suivent les tarifs de la fiche du logement.

Générez ensuite la facture du logement, ou toutes d'un coup avec Générer toutes les factures (ZIP). Chaque facture reprend votre modèle Excel et votre logo, en Excel et en PDF. Une facture régénérée garde son numéro.

4. Envoyer et suivre

Dans Facturation › Factures, envoyez chaque facture par email au propriétaire (le PDF est joint) : elle passe au statut Envoyée. Marquez-la Payée à réception du virement (la page Banque vous aide à le repérer). Les impayés apparaissent dans Facturation › Relances.